# Ordini fornitore

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Il modulo **Ordini fornitore** permette all'utente di creare un documento per richiedere ad un fornitore prodotti e servizi stabilendone tempistiche e tipo di pagamento.
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## Creazione

Per creare un nuovo ordine fornitore si dovrà cliccare sul tasto (+).

Andrà qui selezionato il fornitore.

Cliccando su Aggiungi si procede alla creazione di un ordine fornitore.

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## Modifica

Cliccando sul record da modificare si aprirà la schermata di dettaglio, da cui sarà possibile modficare:

* Fornitore
* Partenza merce
* Destinazione merce
* Referente
* Numero ordine
* Numero ordine fornitore
* Data
* Pagamento
* Tipo di spedizione
* Porto
* Vettore
* Sconto in fattura
* Condizioni generali di fornitura
* Note
* Note interne

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/J2nSTzHfzyz9ea0M9aP3/blobs/jFdJaavaCuprSxSSo1kC/immagine.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Righe, che possono includere:
  * Articolo
  * Riga generica
  * Descrizione
  * Sconto/maggiorazione
* Allegati

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/J2nSTzHfzyz9ea0M9aP3/blobs/NZrHxnQMmtVzMWljTPx3/immagine.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Informazioni aggiuntive

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[plugin](https://docs.openstamanager.com/2.10.2/openstamanager/modules/acquisti/ordinifornitore/plugin)
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