# Azioni aggiuntive

## Dal modulo Ordini fornitore

Il modulo Ordini fornitore permette di cambiare lo stato degli ordini massivamente dalle azioni di gruppo.

Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne massivamente lo stato cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.

![](https://content.gitbook.com/content/J2nSTzHfzyz9ea0M9aP3/blobs/KWmEnzeDFKIyBzIQPQMO/image.png)

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:

* Bozza
* Evaso
* Parzialmente evaso
* Parzialmente fatturato
* Fatturato
* In attesa di conferma
* Accettato
* Annullato

&#x20;                                            <img src="https://content.gitbook.com/content/J2nSTzHfzyz9ea0M9aP3/blobs/sxa4Ol4Mikj5HX7tbxp5/image.png" alt="" data-size="original">

Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.

## Dal dettaglio Ordine fornitore

Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.

Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:

* Stampa richiesta di acquisto (RdA)
* Invia ordine
* Crea

### Stampa richiesta di acquisto

Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere a diversi tipi di stampe:

* Richiesta di acquisto (RdA)
* Richiesta di offerta (RdO)

![](https://content.gitbook.com/content/J2nSTzHfzyz9ea0M9aP3/blobs/Dk4gbCp3m1HOYlRI1bJ8/image.png)

Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento.

&#x20;                                                  ![](https://content.gitbook.com/content/J2nSTzHfzyz9ea0M9aP3/blobs/uM7TD9CMbWWUkc32FoEC/image.png)

### Invia

Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere a inviarlo via mail al fornitore.

![](https://content.gitbook.com/content/J2nSTzHfzyz9ea0M9aP3/blobs/I6oPfkjJ7mYJ7JXcMveq/image.png)

Cliccando su Invia ordine si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'ordine fornitore, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su invia.

![](https://content.gitbook.com/content/J2nSTzHfzyz9ea0M9aP3/blobs/dZuznzao4n0tVrQWiz5q/image.png)

### Crea...

Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad esso:

* Attività
* DDT
* Fattura

{% hint style="warning" %}
Nell'ordine fornitore deve essere presente almeno una riga, e lo stato deve essere impostato su Accettato.
{% endhint %}

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/J2nSTzHfzyz9ea0M9aP3/blobs/pX507y2qdYuGAkfvSqZk/immagine.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/J2nSTzHfzyz9ea0M9aP3/blobs/4IHtLMIE51q0QOH2euaa/immagine.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>