# Fatturazione Elettronica

## Introduzione

{% hint style="info" %}
La fatturazione elettronica è un sistema **digitale** di **emissione**, **trasmissione** e **conservazione** delle fatture. Questo significa che non servirà più stampare e conservare la versione cartacea delle fatture, ma basterà generare un file XML con determinate caratteristiche, che dovrà essere inviato al **Sistema Di Interscambio** (SDI), un sistema di smistamento e archiviazione fatture elettroniche gestito dall’**Agenzia Entrate**.
{% endhint %}

Dal 1° Gennaio 2019, la fattura elettronica è diventata obbligatoria per i privati detentori di partita IVA escludendo alcune categorie.

Dal 1° Luglio 2022 l'obbligo è stato esteso anche a chi rientra nel regime forfettario.

## Fatture di vendita

Per inviare una fattura elettronica è necessario creare la fattura dal modulo **Fatture di vendita**, impostare lo stato in Emessa e salvare.

Con l'emissione della fattura il gestionale genererà in modo automatico il suo XML, si dovrà ora accedere al plugin Fatturazione Elettronica e cliccare Invia.

![](https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/uC8VibFVDCNqSKjXBmYY/image.png)

Dopo aver inviato la fattura, accedendo al modulo Fatture di vendita, sarà possibile vedere che lo stato FE della fattura appena inviata è cambiato in "In elaborazione". 

![](https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/3ex6Px4yF8smtEmDIbh0/StatoInElaborazione.PNG)

{% hint style="warning" %}
La fattura è ora in attesa di essere verificata dallo SDI, che provvederà entro qualche giorno a mandarci una ricevuta di ricezione per comunicarci se la fattura è stata accettata o scartata.
{% endhint %}

Per verificare la presenza di ricevute da parte dello SDI si deve andare nell'apposita sezione Ricevute FE, presente in Fatture di vendita.

![](https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/sDMv0sjBPfQH5tnWAsqR/image.png)

Da qui sarà possibili cliccare su Ricerca ricevute per verificare la presenza di ricevute da importare, e su Importa tutte le ricevute per importarle massivamente.

![](https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/agcSqrzvgg4a3Dj3Ff7U/image.png)

### **Stati**

Gli stati possono essere:

* **In elaborazione:** la fattura è in transito dal gestionale allo SDI

{% hint style="info" %}
Significa che la fattura è stata inviata, ma lo SDI non ha ancora elaborato una ricevuta di ritorno, possono volerci fino a 5 giorni.
{% endhint %}

* **Consegnata:** la fattura è stata ritenuta idonea dallo SDI ed è stata depositata nel cassetto fiscale del cliente
* **Scartata:** la fattura è stata scartata perché contiene degli errori. Aprendo la rispettiva fattura e cliccando sul plugin **Fatturazione elettronica**, è possibile leggere lo stato dell'errore.

{% hint style="danger" %}
In questo caso non va emessa una nota di credito per annullare la fattura, si deve invece apportate le dovute correzzioni, rigenerare la fattura e reinviarla allo SDI.
{% endhint %}

* **Mancata consegna:** la fattura risulta inviata all'Agenzia delle Entrate, ma il ricevente non ha definito un canale tramite cui riceverla, per cui la visualizzerà solo accedendo al proprio cassetto fiscale. 

{% hint style="info" %}
Questo caso è **frequente** nel caso di invio **fatture elettroniche** a persone fisiche o per aziende che non hanno definito un canale di ricezione. In questi casi, è necessario/consigliato inviare una copia di cortesia via mail o su supporto cartaceo per informare dell'invio della fattura elettronica
{% endhint %}

* **Accettata** (solo Pubblica Amministrazione): significa che la fattura è stata consegnata e che il ricevente ha accettato i dati in essa contenuti.

{% hint style="warning" %}
**ATTENZIONE:** Quando emetto una **Fattura** per le **Pubbliche Amministrazioni** devo verificare di aver inserito il **codice fiscale** nella rispettiva **Anagrafica,** oltre che il corretto Codice Destinatario. Altrimenti, all'invio della fattura, comparirà il seguente errore: **00305-1.4.1.1.2 IdCodice non valido**.
{% endhint %}

## Fatture di acquisto

Per scaricare le fatture passive dai fornitori è necessario cliccare su Fatturazione elettronica dal modulo Fatture di acquisto.

![](https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/KfOnDpoERWX10qkrHWkY/image.png)

Sarà possibile ora visualizzare una lista delle fatture di acquisto da importare dallo SDI, che sarà possibile importare massivamente cliccando su Importa in sequenza.

![](https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/ye8KZyUiRV2zM56CdLEz/image.png)

Per completare l'importazione, gli unici dati obbligatori sono quelli contrassegnati con un asterisco, quindi:

* Tipo fattura
* Pagamento
* Dati contabili (IVA e conto).

## Automatismi

In fase di importazione di una fattura elettronica, è possibile selezionare quali righe convertire in articolo di magazzino, dopo aver spuntato *Creazione automatica articoli*.

![](https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/nLsvzLUwacSGJsBNsVJQ/immagine%20\(64\)%20\(1\).png)

Sarà così possibile movimentare automaticamente il magazzino senza dover ricorrere ad ulteriori passaggi.