# Nota di credito

In OpenSTAManager ci sono due modi per creare una nota di credito:

* Creare una nuova [fattura di vendita](https://docs.openstamanager.com/modules/vendite/fatturedivendita#creazione) selezionando TD04 - Nota di credito come tipo di documento
* A partire dalla fattura di vendita di cui si vuole emettere nota di credito, cliccando su Crea/Nota di credito.

![](https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/whoiZNwXejcGKtiDlfm7/image.png)

![](https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/iYyaBHqojuUdXmG3Eumd/image.png)

Da questa schermata sarà ora possibile modificare la quantità da evadere in caso di storno parziale, o annullare la fattura per il suo ammontare totale premendo il tasto **Aggiungi**.

![](https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/hEaXjfkT0XG7weR2LnfE/image.png)

Impostando lo stato su **Emessa**, alla **Nota di credito** verrà assegnato un numero fattura progressivo e si potrà andare ora a [Creare una fattura di vendita](https://docs.openstamanager.com/2.10.3/guide/esempi/broken-reference) corretta.

![](https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/BI16ujm10e8GZRxhKHcH/image.png)

Nel caso in cui la fattura da emettere debba presentare modifiche minimali rispetto a quella iniziale, è possibile riaprire la **Fattura di vendita** originale in Vendite/Fatture di vendita e utilizzare la funzione **Duplica fattura.**

![](https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/O8RVpXxHWPkisXZrGlVZ/image.png)

Verrà così creata in bozza una copia della **Fattura di vendita** originale dove andare ad apportare le necessarie modifiche e che, una volta emessa, avrà numerazione progressiva.

![Bozza della fattura Duplicata](https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/oNtiMtPBmSwtD2UgNQJb/image.png)

![Fattura modificata ed emessa](https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/fZNZZEAKVBZ3RYRHBeec/image.png)

### Come chiudere correttamente la scadenza relativa a una nota di credito

Per non visualizzare nello Scadenzario la scadenza relativa alla nota di credito e alla relativa fattura stornata/annullata, sarà sufficiente:

1. Selezionare le due scadenze interessate

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/oieFVWXpUXCs1kJq6pMG/immagine.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. Da azioni di gruppo cliccare su **Registra contabile**

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/imnORsInuaaXiiRnlr6m/blobs/OC1vxJb1XsC0DODxm2oh/immagine.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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