# Azioni aggiuntive
## 👥 Dal modulo Ordini cliente
Il modulo ordini cliente permette di fatturare massivamente e cambiare massivamente lo stato degli ordini cliente dalle azioni di gruppo.
### 📃 Fattura contratti
Una volta selezionati i record interessati è possibile fatturare massivamente i contratti cliccando su Azioni di gruppo/Fattura ordini cliente.
{% hint style="info" %}
Lo stato dell'ordine cliente deve essere Accettato.
{% endhint %}
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:
* Se aggiungere le righe degli ordini cliente selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente
* il sezionale in cui andare a registrare la fattura di vendita
* il tipo di documento che si andrà a creare
Cliccando su procedi si confermerà la fatturazione.
Sarà ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita.
### ⚙️ Modifica dello stato massivo
Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne lo stato massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:
* Bozza
* Evaso
* Parzialmente evaso
* Parzialmente fatturato
* Fatturato
* In attesa di conferma
* Accettato
* Annullato
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
## 👤 Dal dettaglio Ordine cliente
Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
* Stampa ordine cliente
* Invia ordine
* Crea...
### 🖨️ Stampa ordine cliente
Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere a diversi tipi di stampe:
* ordine cliente
* consuntivo ordine
* ordine cliente (senza codici)
* ordine cliente (senza prezzi)
Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento
### ✉️ Invia
Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere a inviarlo via mail al cliente.
Cliccando su Invia ordine si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'ordine cliente, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su invia.
### ➕ Crea...
Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad esso:
* Attività
* Ordine fornitore
* DDT
* Fattura
{% hint style="warning" %}
Nel preventivo deve essere presente almeno una riga, e lo stato del preventivo deve essere impostato su: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato, Fatturato o Parzialmente fatturato.
{% endhint %}
Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.
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# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://docs.openstamanager.com/2.4.41/openstamanager/modules/vendite/ordinicliente/plugin1.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.