Fatture di vendita
Come gestire le Fatture di vendita in OpenSTAManager
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Nel caso siano presenti delle fatture di vendita generate ma non ancora inviate (entro i 12 giorni dalla scadenza per inviare le fatture allo SDI), verranno segnalate dal gestionale con un avviso nella sezione fatture di vendita.
Verranno notificare anche le fatture che invece risulteranno scartate dallo SDI e andranno quindi corrette e riemesse.
Per creare una nuova Fattura di vendita si dovrà cliccare sul tasto (+).
Andranno qui inserite le informazioni relative alla nuova fattura di vendita:
Data
Cliente
Tipo documento
Sezionale
Cliccando sul record da modificare si aprirà la schermata di dettaglio, da cui sarà possibile modificare:
Numero fattura
Data emissione
Data competenza
Stato FE
Stato
Cliente
Agente di riferimento
Referente
Partenza merce
Destinazione merce
Tipo documento
Pagamento
Banca azienda
Abilitare split payment
Abilitare fattura per conto terzi
Ritenuta previdenziale
Dichiarazione d'intento
Note
Note interne
Righe, che possono includere:
Articolo
Riga generica
Descrizione
Sconto/maggiorazione
Attività
Preventivo
Contratto
DDT
Ordine
Allegati
Selezionando uno specifico record si può accedere a diversi plugin nella barra laterale della pagina:
Fatturazione elettronica
Movimenti contabili
Registrazioni
Note interne
Info
Sconto in fattura ()
Abilitare marca da bollo automatica ()
