# Azioni aggiuntive
## 👥 Dal modulo Fatture di vendita
Il modulo fatture di vendita permette di effettuare diverse azioni massive dalle Azioni di gruppo:
* Esporta selezionati
* Duplica selezionati
* Registrazione contabile
* Esporta stampe FE
* Genera fatture elettroniche
* Esporta stampe
* Controlla fatture elettroniche
* Esporta XML
* Esporta ricevute
* Aggiorna banca
* Emetti fatture
### 📤 Esportazione
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta selezionati.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato CSV delle fatture di vendita selezionate.
Cliccando su procedi si confermerà l'operazione.
### 🧬 Duplicazione
Una volta selezionati i record interessati è possibile duplicarli massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Duplica selezionati.
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla duplicazione dei record, permettendo di scegliere:
* Data di fatturazione
* Sezionale
* Se aggiungere i riferimenti ai documenti esterni
Cliccando su Procedi il gestionale procederà alla duplicazione
Si potranno ora vedere tra le fatture di vendita i record appena creati.
### ✏️ Registrazione contabile
Una volta selezionati i record interessati è possibile completare le registrazioni contabili cliccando su Azioni di gruppo/Registrazione contabile.
Il gestionale proporrà ora le scritture relative ai pagamenti delle fatture selezionate, cliccando su aggiungi si procede alla registrazione delle scritture.
In Contabilità/Prima nota sarà ora possibile trovare le scritture contabili appena registrate.
### 📤 Esportazione stampe FE
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta stampe FE
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP dell'archivio di PDF delle fatture di vendita selezionate.
Cliccando su procedi si confermerà l'operazione.
### ⚙️ Genera fatture elettroniche
Una volta selezionati i record interessati è possibile procedere alla generazione massiva degli XML cliccando su Azioni di gruppo/Genera fatture elettroniche.
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla generazione delle fatture elettroniche.
{% hint style="warning" %}
Le fatture dovranno trovarsi nello stato Emessa e non essere mai state generate.
{% endhint %}
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione e sarà possibile vedere lo stato FE Generata.
### 🖨️ Esportazione stampe
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta stampe.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP dell'archivio di PDF delle fatture di vendita selezionate.
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
### ⚠️ Controllo fatture elettroniche
Una volta selezionati i record interessati è possibile controllare la corrispondenza tra XML e fattura di vendita massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Controlla fatture elettroniche.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere alla verifica della corrispondenza tra XML e fatture di vendita.
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
### 📤 Esportazione XML
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente gli XML delle fatture cliccando su Azioni di gruppo/Esporta XML.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP dell'archivio degli XML delle fatture selezionate.
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
### 📤 Esportazione ricevute
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le ricevute cliccando su Azioni di gruppo/Esporta ricevute.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP delle ricevute delle fatture selezionate.
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
### 🏦 Aggiorna banca
Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne massivamente la Banca selezionata cliccando su Azioni di gruppo/Aggiorna banca.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere alla modifica nei record selezionati.
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
### 📨 Emissione fatture
Una volta selezionati i record interessati è possibile procedere all'emissione massiva delle fatture cliccando su Azioni di gruppo/Emetti fatture.
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'emissione della fattura.
{% hint style="warning" %}
Le fatture selezionate devono essere in stato Bozza.
{% endhint %}
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
## 👤 Dal dettaglio Fatture di vendita
Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
* Stampa fattura di vendita
* Invia fattura
* Duplica fattura
* Attributi avanzati
* Crea
* Registra insoluto
* Registra contabile
* Riapri documento
### 🖨️ Stampa fattura di vendita
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere a diversi tipi di stampe:
* Stampa fattura di vendita
* Stampa fattura di vendita (senza intestazione)
* Stampa fattura di elettronica di vendita
Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento
### ✉️ Invia fattura
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere a inviare la fattura selezionata via mail o PEC.
Cliccando sul tipo di mail da inviare si verrà indirizzati al template email compilato con i dati della fattura, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su Invia.
### 🧬 Duplica fattura
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla sua duplicazione cliccando su duplica fattura.
### 💡 Attributi avanzati
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile accedere agli Attributi avanzati cliccando sul rispettivo tasto.
Sarà qui possibile andare a modificare i dati da inserire in fattura elettronica in formato XML.
### ➕ Crea...
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla creazione di:
* Nota di debito
* Nota di credito
Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzata alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.
{% content-ref url="/pages/F3ALaza8VlYeeKZOsTkM" %}
[Nota di credito](/2.4.48/guide/esempi/nota-di-credito.md)
{% endcontent-ref %}
### 📕 Registra insoluto
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla sua registrazione come insoluto cliccando su Registra insoluto.
Si presenterà la seguente schermata dove cliccare su Aggiungi per confermare le scritture da registrare.
### 🖊️ Registra contabile
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla sua registrazione contabile cliccando su Registra contabile.
Si presenterà la seguente schermata dove cliccare su Aggiungi per confermare le scritture da registrare.
### 📂 Riapri documento...
Nella schermata di dettaglio di una fattura di vendita di cui è già stato registrato il pagamento, è possibile trovare il tasto Riapri documento.
{% hint style="warning" %}
Cliccando Riapri documento verranno azzerati lo scadenzario e la relativa prima nota.
{% endhint %}
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://docs.openstamanager.com/2.4.48/openstamanager/modules/vendite/fatturedivendita/plugin.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.