# Nota di credito

In OpenSTAManager ci sono due modi per creare una nota di credito:

* Creare una nuova [fattura di vendita](https://docs.openstamanager.com/modules/vendite/fatturedivendita#creazione) selezionando TD04 - Nota di credito come tipo di documento
* A partire dalla fattura di vendita di cui si vuole emettere nota di credito, cliccando su Crea/Nota di credito.

![](https://content.gitbook.com/content/gn8Ljr2tGg6ZmZiv74Ca/blobs/PU8O72PCW8BoBycL6joT/image.png)

![](https://content.gitbook.com/content/gn8Ljr2tGg6ZmZiv74Ca/blobs/3SZPo1O1NOLbt2A5cZ8V/image.png)

Da questa schermata sarà ora possibile modificare la quantità da evadere in caso di storno parziale, o annullare la fattura per il suo ammontare totale premendo il tasto **Aggiungi**.

![](https://content.gitbook.com/content/gn8Ljr2tGg6ZmZiv74Ca/blobs/y8rnPuWP1pn04OzKjkf3/image.png)

Impostando lo stato su **Emessa**, alla **Nota di credito** verrà assegnato un numero fattura progressivo e si potrà andare ora a [Creare una fattura di vendita](https://docs.openstamanager.com/2.7.2/guide/esempi/broken-reference) corretta.

![](https://content.gitbook.com/content/gn8Ljr2tGg6ZmZiv74Ca/blobs/KRrhlxKHTZ1Yqr538Ty8/image.png)

Nel caso in cui la fattura da emettere debba presentare modifiche minimali rispetto a quella iniziale, è possibile riaprire la **Fattura di vendita** originale in Vendite/Fatture di vendita e utilizzare la funzione **Duplica fattura.**

![](https://content.gitbook.com/content/gn8Ljr2tGg6ZmZiv74Ca/blobs/7miGuv6wWMptWV3bQLlh/image.png)

Verrà così creata in bozza una copia della **Fattura di vendita** originale dove andare ad apportare le necessarie modifiche e che, una volta emessa, avrà numerazione progressiva.

![Bozza della fattura Duplicata](https://content.gitbook.com/content/gn8Ljr2tGg6ZmZiv74Ca/blobs/ZyGOeFrxYf1WbjlQN2L5/image.png)

![Fattura modificata ed emessa](https://content.gitbook.com/content/gn8Ljr2tGg6ZmZiv74Ca/blobs/tEy9XbUDD2yH963M40RZ/image.png)

### Come chiudere correttamente la scadenza relativa a una nota di credito

Per non visualizzare nello Scadenzario la scadenza relativa alla nota di credito e alla relativa fattura stornata/annullata, sarà sufficiente:

1. Selezionare le due scadenze interessate

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/gn8Ljr2tGg6ZmZiv74Ca/blobs/8a8EK0IUyTlafRqskeVz/immagine.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. Da azioni di gruppo cliccare su **Registra contabile**

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/gn8Ljr2tGg6ZmZiv74Ca/blobs/P4KhC40msON9DGpssoAk/immagine.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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