# Azioni aggiuntive
## ● Dal modulo Ordini cliente
Il modulo ordini cliente permette di fatturare massivamente e cambiare massivamente lo stato degli ordini cliente dalle azioni di gruppo.
### ● Fattura contratti
Una volta selezionati i record interessati è possibile fatturare massivamente i contratti cliccando su Azioni di gruppo/Fattura ordini cliente.
{% hint style="info" %}
Lo stato dell'ordine cliente deve essere Accettato.
{% endhint %}
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:
* Se aggiungere le righe degli ordini cliente selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente
* il sezionale in cui andare a registrare la fattura di vendita
* il tipo di documento che si andrà a creare
Cliccando su procedi si confermerà la fatturazione.
Sarà ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita.
### ● Modifica dello stato massivo
Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne lo stato massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:
* Bozza
* Evaso
* Parzialmente evaso
* Parzialmente fatturato
* Fatturato
* In attesa di conferma
* Accettato
* Annullato
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
## ● Dal dettaglio Ordine cliente
Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
* Stampa ordine cliente
* Invia ordine
* Crea...
### ● Stampa ordine cliente
Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere a diversi tipi di stampe:
* ordine cliente
* consuntivo ordine
* ordine cliente (senza codici)
* ordine cliente (senza prezzi)
Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento
### ● Invia
Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere a inviarlo via mail al cliente.
Cliccando su Invia ordine si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'ordine cliente, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su invia.
### ● Crea...
Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad esso:
* Attività
* Ordine fornitore
* DDT
* Fattura
{% hint style="warning" %}
Nel preventivo deve essere presente almeno una riga, e lo stato del preventivo deve essere impostato su: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato, Fatturato o Parzialmente fatturato.
{% endhint %}
Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.
