Ordini fornitore

Come gestire gli Ordini fornitore in OpenSTAManager

Il modulo Ordini fornitore permette all'utente di creare un documento per richiedere ad un fornitore prodotti e servizi stabilendone tempistiche e tipo di pagamento.

● Creazione

Per creare un nuovo ordine fornitore si dovrà cliccare sul tasto (+).

Andrà qui selezionato il fornitore.

Cliccando su Aggiungi si procede alla creazione di un ordine fornitore.

● Modifica

Cliccando sul record da modificare si aprirà la schermata di dettaglio, da cui sarà possibile modficare:

• Fornitore

• Partenza merce

• Destinazione merce

• Referente

• Numero ordine

• Numero ordine fornitore

• Data

• Pagamento

• Tipo di spedizione

• Porto

• Vettore

• Sconto in fattura

• Condizioni generali di fornitura

• Note

• Note interne

• Righe, che possono includere:

  • Articolo

  • Riga generica

  • Descrizione

  • Sconto/maggiorazione

• Allegati

● Informazioni aggiuntive

Azioni aggiuntive