Ordini fornitore

Come gestire gli Ordini fornitore in OpenSTAManager

Il modulo Ordini fornitore permette all'utente di creare un documento per richiedere ad un fornitore prodotti e servizi stabilendone tempistiche e tipo di pagamento.

Creazione

Per creare un nuovo ordine fornitore si dovrà cliccare sul tasto (+).

Andrà qui selezionato il fornitore.

Cliccando su Aggiungi si procede alla creazione di un ordine fornitore.

Modifica

Cliccando sul record da modificare si aprirà la schermata di dettaglio, da cui sarà possibile modficare:

• Fornitore

• Partenza merce

• Destinazione merce

• Referente

• Numero ordine

• Numero ordine fornitore

• Data

• Pagamento

• Tipo di spedizione

• Porto

• Vettore

• Sconto in fattura

• Condizioni generali di fornitura

• Note

• Note interne

• Righe, che possono includere:

  • Articolo

  • Riga generica

  • Descrizione

  • Sconto/maggiorazione

• Allegati

Informazioni aggiuntive

Azioni aggiuntive