# Fatturazione Elettronica

## Introduzione

{% hint style="info" %}
La fatturazione elettronica è un sistema **digitale** di **emissione**, **trasmissione** e **conservazione** delle fatture. Questo significa che non servirà più stampare e conservare la versione cartacea delle fatture, ma basterà generare un file XML con determinate caratteristiche, e dovrà essere inviato al **Sistema Di Interscambio** (SDI), un sistema di smistamento e archiviazione fatture elettroniche gestito dall’**Agenzia Entrate**.
{% endhint %}

Dal 1° gennaio 2019, la fattura elettronica è obbligatoria fra privati, ossia fra aziende titolari di partita IVA, ad eccezione di alcune categorie particolari di contribuenti.

## Navigazione

Il plugin è raggiungibile dopo la normale creazione di una fattura, dall'interno del documento è necessario aprire il plugin "Fatturazione Elettronica".

![](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LZJeLg23eVDvrCv74U7-887967055%2Fuploads%2Fsf8kFaObYeJ2bpmvQM2u%2Ffile.png?alt=media)

## Funzionamento

Per l'invio delle fatture elettroniche è necessario creare le fatture normalmente dal modulo **Fatture di vendita**, cambiarle in stato **Emessa** e salvarle. Dopo di che, dal plugin in alto a destra **Fatturazione elettronica,** va premuto *genera* per generare la fattura elettronica ed infine *invia*. L'invio restituirà un messaggio di fattura inviata correttamente.

![](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LZJeLg23eVDvrCv74U7-887967055%2Fuploads%2FZkvmuXWsofxhRgmmTXpj%2Ffile.png?alt=media)

Dopo l'invio della fattura, cambierà lo stato in **elaborazione** nella vista principale delle fatture

![](/files/-LZZu2QT7oI3_lpNuUQ-)

{% hint style="warning" %}
Le ricevute di consegna delle **Fatture elettroniche** non sono immediate, serve verificare che la fattura sia stata ricevuta correttamente cercando le ricevute dopo qualche, o il giorno successivo dell'invio. Per cercare le ricevute e aggiornare gli stati delle **Fatture di vendita**, dalla lista delle fatture di vendita, si deve cliccare in alto a destra sul plugin **Ricevute** **FE.**
{% endhint %}

In questo modo il gestionale verificherà la presenza di ricevute. Se vengo rilevate delle ricevute da importare basterà confermare l'importazione aggiornando così lo stato delle **Fatture di vendita.**

### **Stati**

Gli stati possono essere:

* **In elaborazione:** la fattura è in transito dal gestionale al SDI(Sistema Di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate
* **Consegnata:** la fattura è arrivata a destinazione al cliente
* **Scartata:** la fattura è stata scartata perché contiene degli errori. Aprendo la rispettiva fattura e cliccando sul plugin **Fatturazione elettronica**, è possibile leggere lo stato dell'errore. **IN QUESTO CASO NON VA EMESSA UNA NOTA DI CREDITO PER ANNULLARE LA FATTURA, MA VA INVIATA NUOVAMENTE CON LE DOVUTE CORREZIONI.**
* **Mancata consegna:** la fattura risulta inviata all'Agenzia delle Entrate, ma il ricevente non ha definito un canale tramite cui riceverla, per cui la visualizzerà solo accedendo al proprio cassetto fiscale. Questo caso è **frequente** nel caso di invio **fatture elettroniche** a persone fisiche o per aziende che non hanno definito un canale di ricezione. In questi casi, è necessario/consigliato inviare una copia di cortesia via mail o su supporto cartaceo per informare dell'invio della fattura elettronica
* **Accettata**(solo Pubblica Amministrazione): significa che la fattura è stata consegnata e che il ricevente ha accettato i dati in essa contenuti.
* \*\*Rifiutata(\*\*solo Pubblica Amministrazione): significa che la fattura è stata consegnata ma il ricevente non ha accettato i dati in essa contenuti. **IN QUESTO CASO NON VA EMESSA UNA NOTA DI CREDITO PER ANNULLARE LA FATTURA, MA VA INVIATA NUOVAMENTE CON LE DOVUTE CORREZIONI**

### Fatture passive

{% hint style="info" %}
Per scaricare le fatture passive dai fornitori, è necessario aprire il modulo [**Acquisti**](/modules/acquisti.md)\*\*,\*\*andare su **Fatture di acquisto** e cliccare in alto a destra su **Fatturazione elettronica**. Nella sezione **Fatture da importare** sarà presente una lista di file XML con un tasto **importa** a fianco, il quale permette di importare le **Fatture passive** con un passaggio intermedio. E' possibile visualizzare un'anteprima delle fatture passive cliccando sul tasto di **Visualizza**
{% endhint %}

![](/files/-LZ_0FotzfI-n6w5DFHi)

Per completare l'importazione, gli unici dati obbligatori sono quelli contrassegnati con un asterisco, quindi:

* Tipo fattura
* Pagamento
* Dati contabili( IVA e conto). Il conto è soggettivo. Nel dubbio, scegliere **spese varie** se non si sta tenendo la contabilità interna.

### Particolarità

{% hint style="warning" %}
**ATTENZIONE:** Quando emetto una **Fattura** per le **PA** devo verificare di aver inserito il **codice fiscale** nella rispettiva **Anagrafica,** altrimenti, all'invio della fattura,comparirà il seguente errore: **00305-1.4.1.1.2 IdCodice non valido**.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.openstamanager.com/faq/fatturazione-elettronica.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.