Modifica
La sezione di modifica degli elementi del modulo segue il sistema standard del gestionale, necessitando il click sulla riga relativa al record all'interno della tabella della schermata principale.

Caratteristiche

Una volta all'interno di questa parte del sistema, il modulo Ordini fornitore permette di completare tutte le informazioni che il gestionale supporta per le anagrafiche. In particolare, per permettere un maggiore senso logico nella navigazione dei dati, la sezione di modifica è suddivisa in 3 raggruppamenti:

Intestazione

Il primo raggruppamento di informazioni di Ordini fornitore è l'intestazione.
Attraverso questa sezione, è possibile procedere alla modifica delle informazioni di base
  • Numero ordine
  • Numero secondario
  • Data
  • Stato
  • Fornitore
  • Referente
  • Sede
  • Pagamento
  • Sconto incondizionato
  • Note
  • Note aggiuntive(interne)

Righe

Il modulo Ordini fornitore integra all'interno della sezione Righe la gestione delle spese relative ai propri elementi.
Cliccando sui pulsanti relativi, è possibile procedere quindi alla creazione di nuove spese relative a Ordini fornitore:
  • Articolo
  • Barcode
  • Riga
  • Descrizione
  • Sconto/maggiorazione
Una volta inserite correttamente le informazioni richieste, la nuova spesa verrà aggiunta all'elenco.
E' quindi possibile procedere alla modifica e all'eventuale rimozione della spesa attraverso i pulsanti dedicati della spesa.

Allegati

In fine è possibile aggiungere un allegato caricandolo dal proprio computer.
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