# Errori frequenti nella compilazione

{% hint style="info" %}
Con l'introduzione della **Fatturazione elettronica** molti avranno notato che può capitare di non riuscire ad emettere la fattura a causa dell'insorgere di diversi errori. Di seguito sono riportati gli *errori* più comuni che non permettono l'emissione della **Fattura elettronica**.
{% endhint %}

## Compilazione

{% hint style="warning" %}

### NON USARE CARATTERI SPECIALI

{% endhint %}

Di seguito sono riportati dei caratteri che spesso vengono utilizzati ma che non sono corretti nella compilazione di una **Fattura**:

* La **&** deve essere sostituita con la **e** carattere.
* Il simbolo **€** non deve essere presente. Si può utilizzare la parola **euro.**
* Non usare la **%** e i trattini ( **- , \_ ).**

Altre cause di **scarto** sono:

* Assenza di **dati obbligatori** nel documento
* Duplicazione di fattura(stesso numero, stesso cedente/prestatore e anno).
* il file contiene una data antecedente ad un documento già inviato ad esso collegato (Esempio: si sta inviando una fattura del 01/03/2019 a cui è collegata una fattura di acconto o nota di credito del 10/03/2019).
* Indicazione del **codice destinatario** in lettere minuscole. Il sistema lo riconosce solo quando è composto da lettere **MAIUSCOLE** e/o numeri in cifra.
* Se si vuole indicare un **codice IBAN** per ricevere i pagamenti(dato non obbligatorio), l'**IBAN** deve essere formalmente corretto.
* Mettere i caratteri rappresentate il paese nell'inserimento dell'**IVA**, selezionando la **nazione** il gestionale metterà in automatico i caratteri davanti alla partita **IVA.**
* Quando si inserisce un **CAP** verificare che sia corretto, di 5 cifre, nel caso fosse un **CAP** estero il gestionale fa un controllo sulla **nazione** della anagrafica e se è minore di 5 cifre lo sostituisce con 5 zeri(00000).
* il file è privo di **numero progressivo**.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.openstamanager.com/faq/fatturazione-elettronica/errori-frequenti.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.